Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
Προϋπολογισμός
07 Μαρτίου 2023
/ 14:42
Στα 100,9 εκατ. ο προϋπολογισμός για το τρέχον οικονομικό έτος
ΚΕΡΚΥΡΑ. Εγκρίθηκε κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Ειδικότερα ο προϋπολογισμός στο σκέλος των εσόδων, περιέχει μόνο τα νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου (εισπραχθέντα) και δικαιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης.
Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής:
Τακτικά έσοδα : 25.101.188,18 ευρώ
Έκτακτα έσοδα : 17.001.219,84ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 3.691.604 ευρώ
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. : 36.832.902,19 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων : 7.982.583,47ευρώ
Χρηματικό υπόλοιπο (προηγ.χρήσης) : 10.300.000 ευρώ
Ειδικά πάντως σε ότι αφορά τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ανέρχονται στο ποσό των 11.898.130 ευρώ, τα οποία όπως επισημαίνεται στο σχέδιο του π/υ καλύπτουν δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Έξοδα
Ως προς το σκέλος των εξόδων ενεγράφησαν τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν και κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, οι προαιρετικές δαπάνες, οι δαπάνες επενδύσεων, οι προμήθειες παγίων, οι συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες, νέα έργα και μελέτες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα οικον. έτους 2023, οι επιχορηγήσεις στα Νομικά του Πρόσωπα, οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις, οι πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, οι κρατήσεις προς τρίτους και το αποθεματικό κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:
Λειτουργικές δαπάνες χρήσης: 32.054.843,87 ευρώ
Επενδυτικές δαπάνες: 22.425.425,70 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ: 4.782.051,78 ευρώ
Λοιπές αποδόσεις: 6.744.000 ευρώ
Προβλέψεις μη είσπραξης: 34.381.176,33 ευρώ
Αποθεματικό: 522.000 ευρώ
Αυξημένος κατά 1,4 εκατ. ευρώ
Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023 είναι ισοσκελισμένος στα 100.909.497,68 ευρώ, και πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Συγκριτικά πάντως με εκείνον του 2022 (ανήλθε στα 99.428.174,72 ευρώ), είναι ελαφρώς αυξημένος κατά 1.481.322,96 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Οκτώβριος του 2022.
Δεύτερη πρόταση
Σημειώνεται ότι κατατέθηκε και δεύτερη πρόταση προϋπολογισμού από την παράταξη "Η Κέρκυρα ψηλά" του Σπύρου Νεράντζη, η οποία έλαβε δύο ψήφους.
Η πρότασή του διαφοροποιήθηκε σε τέσσερα σημεία:
1. Έξοδα για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων του Βίδο, που δεν έχουν προβλεφθεί και ενίσχυση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων στα Γουβιά.
2. Εγγραφές για μέσα ατομικής προστασίας και παροχή γάλακτος στους εργαζομένους για το 2023, που η Δημοτική Αρχή δεν έχει συμπεριλάβει.
3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο 2023 από την εργολαβία καθαριότητας των 6 συνολικά εκατ. που σύναψε πρόσφατα ο Δήμος, που επίσης δεν συμπεριλάβανεται.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ
Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται στα 100.909.497,68 ευρώ «πέρασε» με 18 θετικές ψήφους, το "παρών" της παράταξης Τρεπεκλή και κατά από τους υπόλοιπους συμβούλους της Αντιπολίτευσης.
ΈσοδαΕιδικότερα ο προϋπολογισμός στο σκέλος των εσόδων, περιέχει μόνο τα νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου (εισπραχθέντα) και δικαιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης.
Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής:
Τακτικά έσοδα : 25.101.188,18 ευρώ
Έκτακτα έσοδα : 17.001.219,84ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 3.691.604 ευρώ
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. : 36.832.902,19 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων : 7.982.583,47ευρώ
Χρηματικό υπόλοιπο (προηγ.χρήσης) : 10.300.000 ευρώ
Ειδικά πάντως σε ότι αφορά τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ανέρχονται στο ποσό των 11.898.130 ευρώ, τα οποία όπως επισημαίνεται στο σχέδιο του π/υ καλύπτουν δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Έξοδα
Ως προς το σκέλος των εξόδων ενεγράφησαν τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν και κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, οι προαιρετικές δαπάνες, οι δαπάνες επενδύσεων, οι προμήθειες παγίων, οι συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες, νέα έργα και μελέτες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα οικον. έτους 2023, οι επιχορηγήσεις στα Νομικά του Πρόσωπα, οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις, οι πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, οι κρατήσεις προς τρίτους και το αποθεματικό κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:
Λειτουργικές δαπάνες χρήσης: 32.054.843,87 ευρώ
Επενδυτικές δαπάνες: 22.425.425,70 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ: 4.782.051,78 ευρώ
Λοιπές αποδόσεις: 6.744.000 ευρώ
Προβλέψεις μη είσπραξης: 34.381.176,33 ευρώ
Αποθεματικό: 522.000 ευρώ
Αυξημένος κατά 1,4 εκατ. ευρώ
Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023 είναι ισοσκελισμένος στα 100.909.497,68 ευρώ, και πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Συγκριτικά πάντως με εκείνον του 2022 (ανήλθε στα 99.428.174,72 ευρώ), είναι ελαφρώς αυξημένος κατά 1.481.322,96 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Οκτώβριος του 2022.
Δεύτερη πρόταση
Σημειώνεται ότι κατατέθηκε και δεύτερη πρόταση προϋπολογισμού από την παράταξη "Η Κέρκυρα ψηλά" του Σπύρου Νεράντζη, η οποία έλαβε δύο ψήφους.
Η πρότασή του διαφοροποιήθηκε σε τέσσερα σημεία:
1. Έξοδα για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων του Βίδο, που δεν έχουν προβλεφθεί και ενίσχυση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων στα Γουβιά.
2. Εγγραφές για μέσα ατομικής προστασίας και παροχή γάλακτος στους εργαζομένους για το 2023, που η Δημοτική Αρχή δεν έχει συμπεριλάβει.
3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο 2023 από την εργολαβία καθαριότητας των 6 συνολικά εκατ. που σύναψε πρόσφατα ο Δήμος, που επίσης δεν συμπεριλάβανεται.
4. 'Εσοδα του Δήμου από την χρήση του ΣΜΑ (Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) στο Τεμπλόνι και από την μεταφορά και διαχείριση των Απορριμμάτων σε φορείς και ιδιώτες που δεν χρεώνονται με
Δημοτικά Τέλη καθαριότητας. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ
